Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 2225010054 | vodoinštalačný materiál | 4500259783 | VODOCENTRUM spol. s. r. o., Zlatovská 32, Trenčín, 911 01, SK | 34138200 | 101,30 | |
| 30.09.2025 | 2225010055 | servis výťahov 09/25 | ZM/2025/0093 | 4500258763 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 157,23 |
| 30.09.2025 | 2225010056 | servis výťahov 09/25 | ZM/2025/0092 | 4500258760 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 30,06 |
| 30.09.2025 | 2225010057 | servis BA723MI | 4500260103 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 511,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010058 | preskúšanie, zápis do el.konta | 4500260388 | Stredná odborná škola technická, Esterházyovcov 712/10, Galanta, 924 34, SK | 00158984 | 104,07 | |
| 30.09.2025 | 2225010059 | Rosate TF | ET/2025/0013 | 4500260152 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 342,00 |
| 30.09.2025 | 2225010060 | dočasné užívanie stojana 9/25 | ZM/2024/0076 | 4500260950 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 30.09.2025 | 2225010063 | Storno poplatok za ubytovanie | 4500260410 | ARKS PLUS s.r.o., Dolní hejčínská 350/31, OLOMOUC 9-HEJČÍN, 779 00, CZ | 26822334 | 4,952,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010064 | revízia plynových zariadení | 4500259861 | MIP Slovakia, s. r. o., Štiavnička 237, Štiavnička, 034 01, SK | 53144805 | 3,040,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010065 | oprava výtlkov 9/2025 | ZM/2023/0317 | 4500258846 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 9,324,00 |