Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 2126000089 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha | ZM/2023/0361 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 278,958,86 | |
| 12.03.2026 | 2226002560 | Pneumatiky | 4500267826 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 95,12 | |
| 12.03.2026 | 2226002561 | Technické plyny | 4500265707 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 247,86 | |
| 12.03.2026 | 2226002564 | OOPP | ZM/2023/0183 | 4500266998 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 94,27 |
| 12.03.2026 | 2226002565 | OOPP | 4500267451 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 490,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002566 | servis BL049CR | 4500267540 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 126,35 | |
| 12.03.2026 | 2226002523 | Nabíjačky | 4500252881 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | -532,14 | |
| 12.03.2026 | 2226002567 | školenie SBS pracovníkov | 4500267039 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 325,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002568 | elektronika, sprej | 4500267610 | Matúš Pisarčík - MATECH, Bajkalská 2335/3, Poprad, 058 01, SK | 50139932 | 191,05 | |
| 12.03.2026 | 2226002588 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2025/0753 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 12,304,40 |