Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.12.2024 2224014663 dodanie, výmena akumulátorov 4500247266 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 990,00
09.12.2024 2224014376 prenájom priestorov 11/24 ZM/2020/0411 4500232229 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
09.12.2024 2224014365 oprava poškodených mostných záverov ZM/2023/0510 4500244926 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 62,359,20
09.12.2024 2224014377 Pramenitá voda 11/24 4500246445;4500246702 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 41,40
09.12.2024 2224014366 oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500246696 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 54,220,49
09.12.2024 2224014378 analýza pit. vody 12/2024 4500246671 LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK 36239313 580,00
09.12.2024 2224014367 sanácia spod.stavby rímsy mosta ZM/2024/0336 4500240763 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 722,910,10
09.12.2024 2224014379 Údržba R3 11/2024 ZML/189/2007 4500247810 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 23,824,21
09.12.2024 2224014368 implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 11/24 ZM/2014/0461 4500248348 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 546,552,37
09.12.2024 2224014380 Dopravné značky 4500247153 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 14,780,00