Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 2225004238 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500254606 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 105,05 |
| 24.04.2025 | 2225004307 | Výroba pečiatok | 4500254065;4500254387 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 79,53 | |
| 24.04.2025 | 2225004308 | servis BL127SI | 4500253949 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 1,712,15 | |
| 24.04.2025 | 2225004309 | Tekuté mydlo | ZM/2023/0183 | 4500253989 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 18,75 |
| 24.04.2025 | 2225004310 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500254048 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,742,77 |
| 24.04.2025 | 2225004311 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500254266 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 300,80 |
| 24.04.2025 | 2225004312 | spotrebný, spojovací materiál | 4500254114 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 976,60 | |
| 24.04.2025 | 2225004306 | Vyúčtovanie Seminára | 4500235878 | Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK | 46380434 | 398,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004211 | El. konvektor | 4500254007 | FAST PLUS, a.s., Vlčie hrdlo 90, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 07, SK | 35712783 | 48,76 | |
| 23.04.2025 | 2325002433 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 65921/KZ-011/2024/Oščadnica/1638/RumDa | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 2,210,49 |