Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | 2225003649 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce | ZM/2012/0413 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 86,91 | |
| 09.04.2025 | 2225003650 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500251818 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 187,60 | |
| 09.04.2025 | 2225003651 | likvidácia odpadu 03/25 | 4500252000 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 478,50 | |
| 09.04.2025 | 2225003652 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ĽO Batizovce | ZM/2012/0412 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 93,01 | |
| 08.04.2025 | 2225003661 | Podpora SAP 1Q/2025 | ZM/2023/0021 | 4500253879 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 13,437,50 |
| 08.04.2025 | 2225003662 | Autopoťah | 4500253112 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 450,00 | |
| 08.04.2025 | 2225003663 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500253412 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 960,83 | |
| 08.04.2025 | 2225003664 | Spojovací, spotr. materiál | 4500253018 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 44,45 | |
| 08.04.2025 | 2225003665 | Pranie a žehlenie 03/2025 | 4500252054 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 308,99 | |
| 08.04.2025 | 2225003666 | Pracovné náradie, ND | 4500253217 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 148,57 |