Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | 2225003639 | Oprava rozvodov | 4500253497 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 963,50 | |
| 09.04.2025 | 2225003640 | oprava pisoárov, soc. zar. | 4500253500 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 804,00 | |
| 09.04.2025 | 2225003641 | ND na vozidlá, mazivá | 4500253648 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 951,15 | |
| 09.04.2025 | 2225003642 | Nohavice OOPP | 4500253739 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK | 36513288 | 45,27 | |
| 09.04.2025 | 2225003643 | podpora, údržba ISxCost | ZM/2025/0428 | 4500253649 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 1,809,67 |
| 09.04.2025 | 2225003644 | Licencie, Implementácia | 4500251187 | Asseco CE Cloud, a.s., Galvaniho 19045/19, Bratislava - Ružinov, 821 04, SK | 50385011 | 191,376,00 | |
| 09.04.2025 | 2225003645 | OOPP | 4500252659 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 98,38 | |
| 09.04.2025 | 2225003646 | ND na vozidlá | 4500253395 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 255,10 | |
| 09.04.2025 | 2225003647 | servis BL094RN | 4500253561 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 1,082,69 | |
| 09.04.2025 | 2225003648 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - SSÚD Mengusovce č. ZM/2011/0291 | ZM/2011/0291 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 1,180,12 |