Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 2225003670 | Zimná údržba R3 03/2025 | ZML/1764/2010 | 4500253317 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 355,08 |
| 08.04.2025 | 2225003672 | Oprava zvárac. zariadenia | 4500250684 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 259,76 | |
| 08.04.2025 | 2225003675 | Overenie moment. kľúčov | 4500253451 | Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK | 31325921 | 192,00 | |
| 08.04.2025 | 2225003680 | dotiahnutie WC dosky | 4500253935 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,00 | |
| 08.04.2025 | 2125000128 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2022/0196 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 31,341,70 | |
| 08.04.2025 | 2225003575 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 08.04.2025 | 2225003582 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500253540 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 763,36 |
| 08.04.2025 | 2225003583 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500253566 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 471,14 |
| 08.04.2025 | 2225003584 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500253530 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 510,53 |
| 08.04.2025 | 2225003585 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500253579 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 108,41 |