Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003400 | Poplatky za strediská 03/2025 | 4500246152 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,037,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003443 | Upratovacie služby 03/25 | ZM/2024/0165 | 4500251636 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 621,60 |
| 04.04.2025 | 2225003401 | servis, oprava techn.vybavenia | ZM/2023/0307 | 4500252716 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 292,00 |
| 04.04.2025 | 2225003444 | Upratovacie služby 03/25 | ZM/2024/0165 | 4500248872 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 04.04.2025 | 2225003402 | Oprava synchronizácie | ZM/2023/0307 | 4500251550 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 962,50 |
| 04.04.2025 | 2225003445 | Upratovacie služby 03/25 | ZM/2024/0165 | 4500249123 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |
| 04.04.2025 | 2225003403 | prenájom kanc. priestorov 3/25 | 4500251058 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 372,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003446 | prenájom hyg. zar. 03/25 | ZM/2021/0106 | 4500252345 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,099,20 |
| 04.04.2025 | 2225003404 | Elektroinštalačný materiál | 4500253128 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 3,78 | |
| 04.04.2025 | 2225003447 | zvoz, spracovanie hotovosti | ZM/2025/0214 | 4500253840 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 850,00 |