Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003424 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500251336 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 84,096,29 |
| 04.04.2025 | 2225003425 | pranie a žehlenie 03/2025 | ZM/2024/0342 | 4500252967 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 488,32 |
| 04.04.2025 | 2225003426 | ND na vozidlá | 4500253313 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 592,56 | |
| 04.04.2025 | 2225003427 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0017 | 4500252949 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 144,20 |
| 04.04.2025 | 2225003428 | ND na vozidlá | 4500253314 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 106,77 | |
| 04.04.2025 | 2225003429 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500252877 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,749,64 |
| 04.04.2025 | 2225003430 | servis kompresora | 4500253069 | Kompresor s. r. o., Rybárska 2371/16, Prešov, 080 06, SK | 54369134 | 585,99 | |
| 04.04.2025 | 2225003431 | oprava BL148IM | 4500253130 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 828,36 | |
| 04.04.2025 | 2225003432 | prekladateľské služby 3/25 | ZM/2024/0227 | 4500253480 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 83,76 |
| 04.04.2025 | 2225003433 | Obaľ.drva za studena | ET/2025/0004 | 4500252786 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,720,00 |