Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003442 | Upratovacie služby 03/25 | ZM/2024/0165 | 4500248826 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 04.04.2025 | 2225003443 | Upratovacie služby 03/25 | ZM/2024/0165 | 4500251636 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 621,60 |
| 04.04.2025 | 2225003444 | Upratovacie služby 03/25 | ZM/2024/0165 | 4500248872 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 04.04.2025 | 2225003445 | Upratovacie služby 03/25 | ZM/2024/0165 | 4500249123 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |
| 04.04.2025 | 2225003446 | prenájom hyg. zar. 03/25 | ZM/2021/0106 | 4500252345 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,099,20 |
| 04.04.2025 | 2225003447 | zvoz, spracovanie hotovosti | ZM/2025/0214 | 4500253840 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 850,00 |
| 04.04.2025 | 2225003448 | servis v rozsahu 8 človekodní | 4500248810 | SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK | 35955678 | 5,800,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003452 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500253203 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,192,80 |
| 04.04.2025 | 2225003465 | ND na vozidlá | 4500253388 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 14,97 | |
| 04.04.2025 | 3025000240 | pridelenie frekvencií za 2.Q.25 | 4500253422 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 43,65 |