Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003427 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0017 | 4500252949 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 144,20 |
| 04.04.2025 | 2225003383 | ND na vozidlá | 4500253381 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 124,20 | |
| 04.04.2025 | 2225003428 | ND na vozidlá | 4500253314 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 106,77 | |
| 04.04.2025 | 2225003385 | oprava BA952PN | 4500252961 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 1,987,50 | |
| 04.04.2025 | 2225003429 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500252877 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,749,64 |
| 04.04.2025 | 2225003386 | Kefy | 4500252213 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 781,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003430 | servis kompresora | 4500253069 | Kompresor s. r. o., Rybárska 2371/16, Prešov, 080 06, SK | 54369134 | 585,99 | |
| 04.04.2025 | 2225003387 | ND na BA640PM | 4500252130 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 410,05 | |
| 04.04.2025 | 2225003431 | oprava BL148IM | 4500253130 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 828,36 | |
| 04.04.2025 | 2225003388 | ND na vozidlá | 4500253320 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 354,00 |