Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003403 | prenájom kanc. priestorov 3/25 | 4500251058 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 372,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003404 | Elektroinštalačný materiál | 4500253128 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 3,78 | |
| 04.04.2025 | 2225003405 | Stavebný, hutný materiál | 4500253123 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 211,17 | |
| 04.04.2025 | 2225003406 | Prenájom kanc.priestorov 04/2025 | ZM/2025/0340 | 4500253726 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,77 |
| 04.04.2025 | 2225003407 | Spojovací, spotr materiál | 4500253115 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 570,86 | |
| 04.04.2025 | 2225003408 | Pracovné náradie, mat. | 4500253121 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 401,78 | |
| 04.04.2025 | 2225003409 | Strážna služba 3/2025 | ZM/2025/0091 | 4500253661 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |
| 04.04.2025 | 2225003410 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500252359 | VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, 011 76, SK | 31587666 | 357,35 | |
| 04.04.2025 | 2225003412 | ND na vozidlá | 4500251873 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 179,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003413 | nájom nebyt.priest. 04/25 | ZM/2024/0580 | 4500253660 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |