Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 2225003225 | Elektronický výber mýta 03/2025 | ZML/1241/2010 | 4500253473 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,279,001,06 |
| 01.04.2025 | 2225003181 | oprava rozvádzača | 4500252776 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 2,567,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003226 | Notárske úkony 03/2025 | 4500254369 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,076,20 | |
| 01.04.2025 | 2225003182 | Revízie elektrických zar. | 4500249940 | VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice, 040 01, SK | 31652352 | 275,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003183 | služby v oblasti CO 3/2025 | 4500251462 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003184 | technik BOZP, BT, TPO 03/25 | 4500247649 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003185 | Účastnícky poplatok | 4500252530 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 180,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003186 | Pramenitá voda Milhosť 3/25 | 4500252634;4500250939 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 183,26 | |
| 01.04.2025 | 2225003189 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500250977 | Rastislav Škojec - FAMILY APARTMENT, Smrdáky 43, Smrdáky, 906 03, SK | 34736387 | 166,83 | |
| 01.04.2025 | 2225003191 | eventové služby 24.3.25 | 4500251941 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o., Saratovská 2/A, Bratislava-Dúbravka, 844 52, SK | 35715782 | 11,497,67 |