Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 2225003192 | servis BL230NS | 4500253208 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,461,58 | |
| 01.04.2025 | 2225003193 | STK BA324PU | 4500253147 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 222,67 | |
| 01.04.2025 | 2225003196 | materiál na opravu BAZ353 | 4500253163 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 123,33 | |
| 01.04.2025 | 2225003204 | odborná demontáž zariadení | 4500250577 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 4,950,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003206 | Konverzácia v cudzom jazyku | ZM/2023/0413 | 4500248720 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 2,200,00 |
| 01.04.2025 | 2225003207 | Prenájom dávkovača vody | 4500252636 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,30 | |
| 01.04.2025 | 2225003209 | Technická podpora 03/25 | ZM/2015/0330 | 4500250376 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 01.04.2025 | 2225003211 | prenájom nebyt.priest. 3/25 | ZM/2023/0323 | 4500250514 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 01.04.2025 | 2225003214 | spotreba el. energie 2/25 | ZM/2023/0323 | 4500253335 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,746,11 |
| 01.04.2025 | 2225003215 | prenájom nebyt.priest. 3/25 | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |