Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 2225003169 | Kontrola nastavenia váhy | 4500252405 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 429,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003214 | spotreba el. energie 2/25 | ZM/2023/0323 | 4500253335 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,746,11 |
| 01.04.2025 | 2225003170 | overenie cestnej váhy | 4500252401 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 735,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003215 | prenájom nebyt.priest. 3/25 | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 01.04.2025 | 2225003171 | Stavebný, hutný materiál | 4500253036 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 229,26 | |
| 01.04.2025 | 2225003172 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500252694 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 22,260,00 |
| 01.04.2025 | 2225003217 | servis BL709XH | 4500253161 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 990,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003173 | Nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500252873 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 31,60 |
| 01.04.2025 | 2225003218 | Stožiar | 4500252972 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 733,20 | |
| 01.04.2025 | 2225003174 | Elektroinštalačný materiál | 4500252568 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 249,99 |