Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003142 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500253245 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 635,52 | |
| 31.03.2025 | 2225003093 | Pracovné náradie | 4500252576 | NOBIA, s.r.o., Sládkovičova 98A, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31609961 | 4,821,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003143 | Kompresor | 4500252861 | RM NÁRADIE s.r.o., Baltská 17, Bratislava, 821 07, SK | 51058189 | 869,73 | |
| 31.03.2025 | 2225003094 | servisná oprava stroja | 4500252238 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,665,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003144 | Výmena okna, dverí | 4500251116 | DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK | 46062793 | 1,774,50 | |
| 31.03.2025 | 2225003095 | eStravenky, Karta fpoho 3/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 42,356,45 |
| 31.03.2025 | 2225003098 | Tepovač | 4500253034 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 43891811 | 1,258,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003099 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252691 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 185,91 |
| 31.03.2025 | 2225003100 | špecializovaný kurz | 4500252070 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo, 029 01, SK | 36421901 | 555,60 | |
| 31.03.2025 | 2225003101 | ND na vozidlá | 4500252969 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 300,26 |