Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003135 | oprava okien, dverí | 4500251002 | DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK | 46062793 | 866,85 | |
| 31.03.2025 | 2225003088 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500252698 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 79,37 |
| 31.03.2025 | 2225003136 | Pracovné náradie, materiál | 4500253309 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 664,77 | |
| 31.03.2025 | 2225003089 | Asfaltový penetrák | 4500253008 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 69,31 | |
| 31.03.2025 | 2225003137 | Pracovné náradie | 4500252865 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 471,82 | |
| 31.03.2025 | 2225003090 | Elektroinštalačný materiál | 4500252867 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 246,10 | |
| 31.03.2025 | 2225003140 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500253210 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 838,96 | |
| 31.03.2025 | 2225003091 | Vyšitie loga na OOPP | 4500252789 | TO.FE.KO. s.r.o., Dlhá lúka 719/30, Nová Baňa, 968 01, SK | 50722115 | 76,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003141 | Doškolenie, preskúšanie zváračov | 4500250737 | Zvartech, s.r.o., Mlynské pole 18, Limbach, 900 91, SK | 35856998 | 225,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003092 | Vtoková mreža | 4500252429 | SLOVAK TECHNO EXPORT - PLASTYMAT s., ul. A. Rudnaya č. 21, Žilina, 010 01, SK | 36404870 | 905,00 |