Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | 2225002783 | Nôž Unimog - cepák | 4500252309 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 975,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002784 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500252269 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,588,95 |
| 21.03.2025 | 2225002785 | servis BA644MC | 4500252609 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 532,64 | |
| 21.03.2025 | 2225002786 | servis BA387PN | 4500251629 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,104,90 | |
| 21.03.2025 | 2225002787 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500252072 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 8,502,90 |
| 21.03.2025 | 2225002788 | samolepky | 4500252144 | ORYX, s.r.o., Vodárenská 2, Košice, 040 01, SK | 51029651 | 95,65 | |
| 21.03.2025 | 2225002789 | Nabíjačka akumulátorov | 4500251930 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 961,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002790 | Štvrťročná prehliadka požiarnych zariadení | 4500252651 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 300,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002791 | chemikálie | 4500252155 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 285,70 | |
| 21.03.2025 | 2225002792 | Kábel – nabíjací | 4500251418 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 36,86 |