Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | 2225002793 | zber, preprava kadávrov 3/25 | 4500252678 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 565,60 | |
| 21.03.2025 | 2225002794 | zber, preprava kadávrov 3/25 | 4500252335 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,931,50 | |
| 21.03.2025 | 2225002795 | Mazivá, ručná pumpa | 4500252341 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 111,60 | |
| 21.03.2025 | 2225002796 | OOPP | 4500252510 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 388,48 | |
| 21.03.2025 | 2225002797 | ND na vozidlá, materiál | 4500252681 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 313,55 | |
| 21.03.2025 | 2225002798 | Pracovné náradie, materiál | 4500251621 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 921,24 | |
| 21.03.2025 | 2225002799 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500252411 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 963,50 |
| 21.03.2025 | 2225002801 | Spotreba elektrickej energie 02/2025 | ZM/2025/0029 | 4500250047 | Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK | 54302102 | 2,794,57 |
| 21.03.2025 | 2225002802 | zneškodnenie odpadu 03/25 | ZML/381/2010 | 4500251981 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 575,47 |
| 21.03.2025 | 2225002804 | Technická podpora 02/2025 | ZM/2024/0081 | 4500253040 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 184,026,33 |