Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 2125000088 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2021/0130 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 1,870,113,31 | |
| 18.03.2025 | 2225002633 | služby nezávisl.znalca 02/25 | ZML/1054/2010 | 4500252838 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 71,526,10 |
| 18.03.2025 | 2225002634 | Akumulátory | 4500251938 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 980,00 | |
| 18.03.2025 | 2225002635 | čistič ostenia tunela | 4500251343 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 3,920,00 | |
| 18.03.2025 | 2225002636 | oprava BL213KZ | 4500252378 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 679,60 | |
| 18.03.2025 | 2225002637 | oprava BL213KZ | 4500252501 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 207,68 | |
| 18.03.2025 | 2225002638 | Hutný, stavebný materiál | 4500252230 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 265,88 | |
| 18.03.2025 | 2225002639 | ND na vozidlá | 4500252517 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 736,80 | |
| 18.03.2025 | 2225002640 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500252418 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,239,00 |
| 18.03.2025 | 2225002641 | zásobník na mydlo | 4500251642 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 57,00 |