Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | 2225002506 | servis BT808AK | 4500252178 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,072,58 | |
| 14.03.2025 | 2225002507 | Vývoz odpadu 02/2025 | 4500251449 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 63,70 | |
| 14.03.2025 | 2225002508 | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 4500250367 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 710,00 | |
| 14.03.2025 | 5025000390 | vypracovanie správy pre účely auditu | 4500252679 | Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, 829 90, SK | 31320155 | 67,65 | |
| 14.03.2025 | 2225002509 | zneškodnenie odpadu 2/25 | 4500250339 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,158,56 | |
| 14.03.2025 | 2225002510 | servis svahovej kosačky | 4500251764 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 465,66 | |
| 14.03.2025 | 2225002511 | ND na BA950VB | 4500250770 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 467,36 | |
| 14.03.2025 | 2225002512 | oprava BL141RO | 4500251913 | AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK | 36663832 | 298,16 | |
| 14.03.2025 | 2225002513 | oprava BA327PU | 4500251346 | ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK | 47133333 | 2,984,60 | |
| 14.03.2025 | 2225002514 | servis BL290VL | 4500252011 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,235,19 |