Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | 2225002515 | Vývoz kontajnera 02/25 | 4500251013 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 17,02 | |
| 14.03.2025 | 2225002516 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500252227 | Ladislav Krasňan st., Šebešťanová 266, Považská Bystrica, 017 04, SK | 10881581 | 548,50 | |
| 14.03.2025 | 2225002517 | oprava BA962MD | 4500250348 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 9,727,22 | |
| 14.03.2025 | 2225002518 | STK BA962MD | 4500251476 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 300,00 | |
| 14.03.2025 | 2225002519 | ND na BAZA209 | 4500252089 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 202,64 | |
| 14.03.2025 | 2225002520 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500249542 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 3,086,35 |
| 14.03.2025 | 2225002521 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500251698 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,290,00 |
| 14.03.2025 | 2225002523 | prenájom montážnej plošiny | 4500252026 | KV - mont Martin, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 44552483 | 488,75 | |
| 14.03.2025 | 2225002527 | Regulátor vodného tlaku | 4500252217 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 295,45 | |
| 14.03.2025 | 2225002528 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500251916 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,278,80 |