Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | 2225002569 | Spracovanie inzerátu | 4500252422 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 80,00 | |
| 14.03.2025 | 2225002570 | prenájom oceľových fliaš | 4500250144 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 560,00 | |
| 14.03.2025 | 2225002571 | oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500249830 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 43,217,26 |
| 14.03.2025 | 2225002572 | Oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500249819 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 31,527,42 |
| 14.03.2025 | 2225002573 | oprava BA592HR | 4500252019 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,938,25 | |
| 14.03.2025 | 2225002574 | servis BL675ES | 4500252009 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 520,00 | |
| 14.03.2025 | 2225002575 | servis BA552XG | 4500252009 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 415,00 | |
| 14.03.2025 | 2225002576 | OOPP | 4500250915 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 937,00 | |
| 14.03.2025 | 2225002577 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252088 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 72,76 |
| 14.03.2025 | 2325001651 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/05334 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 258,58 |