Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 2225002871 | Stavebný, hutný materiál | 4500252197 | MAXIMETAL, s.r.o., Štefánikova 312/6, Svit, 059 21, SK | 47752394 | 450,85 | |
| 24.03.2025 | 2225002872 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500250859 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,236,00 |
| 24.03.2025 | 2225002873 | Mulčovacia kôra | 4500252078 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 454,72 | |
| 24.03.2025 | 2225002874 | Elektroinštalačný materiál | 4500252819 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 650,72 | |
| 24.03.2025 | 2225002875 | Oprava BT294AS | 4500252202 | mateco Slovakia s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36620114 | 654,76 | |
| 24.03.2025 | 2225002877 | ND na vozidlá | 4500252204 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 222,60 | |
| 24.03.2025 | 2325001899 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2025/02045 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 31,37 | |
| 24.03.2025 | 3025000181 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Valentín Pramuk, Klátovská 51, Nižný Klátov, 044 12, SK | 18101989 | 33,00 | |
| 24.03.2025 | 3025000183 | bez verejného obstarania | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 24.03.2025 | 2225002922 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500252438 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,819,51 |