Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001862 | Pneumatiky | 4500251482 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,216,50 | |
| 03.03.2025 | 2225001863 | ND na vozidlá | 4500251219 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 979,80 | |
| 03.03.2025 | 2225001864 | Obaľ.drva za studena | 4500251093 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 3,360,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001865 | Brúska na špirálové vrtáky | 4500251272 | BTX STUDIO s. r. o., Andreja Svianteka 2548/10, Bardejov, 085 01, SK | 51121484 | 320,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001866 | likvidácia odpadu 2/2025 | 4500251013 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 280,95 | |
| 03.03.2025 | 2225001867 | oprava motorovej píly | 4500251537 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 964,66 | |
| 03.03.2025 | 2225001868 | Odborné prípravy, školenia | 4500250324 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 120,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001869 | Pranie OOPP 02/2025 | 4500251452 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 252,50 | |
| 03.03.2025 | 2225001870 | Základný kurz obsluhy | 4500251220 | Juraj Jaďuď-kurzy-lesné stroje, ul.8.mája 7, Banská Štiavnica, 969 00, SK | 41941462 | 300,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001871 | Základný kurz obsluhy | 4500251224 | Juraj Jaďuď-kurzy-lesné stroje, ul.8.mája 7, Banská Štiavnica, 969 00, SK | 41941462 | 800,00 |