Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001881 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500251700 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 376,19 | |
| 03.03.2025 | 2225001882 | jadrový vrták | 4500251651 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 51,80 | |
| 03.03.2025 | 2225001883 | Pracovné náradie, materiál | 4500251229 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 975,01 | |
| 03.03.2025 | 2225001884 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500251739 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 768,05 | |
| 03.03.2025 | 2225001885 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500251177 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 171,44 |
| 03.03.2025 | 2225001886 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500250549 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 3,902,46 |
| 03.03.2025 | 2225001887 | servis BL987TA | 4500251771 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 404,88 | |
| 03.03.2025 | 2225001888 | servis BL094RN | 4500251770 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 997,15 | |
| 03.03.2025 | 2225001889 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500251652 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 162,53 |
| 03.03.2025 | 2225001890 | oprava BA290VB | 4500251388 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 268,29 |