Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001901 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500250432 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 171,95 | |
| 03.03.2025 | 2225001902 | odstránenie porúch na PHM | 4500251780 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 839,01 | |
| 03.03.2025 | 2225001903 | Likvidácia odpadu 02/25 | 4500249945 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 83,50 | |
| 03.03.2025 | 2225001904 | oprava BA980PI | 4500251442 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 982,97 | |
| 03.03.2025 | 2225001905 | ND na vozidlá | 4500251712 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 623,69 | |
| 03.03.2025 | 2225001908 | ND na vozidlá | 4500250968 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 1,860,63 | |
| 03.03.2025 | 2225001912 | ND na vozidlá | 4500251381 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,739,11 | |
| 03.03.2025 | 2225001913 | Zvárací prenosný agregát | 4500250988 | RIPEX náradie, s.r.o., Textilná 7, Košice, 040 12, SK | 47995386 | 576,42 | |
| 03.03.2025 | 2225001914 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500250933 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,989,93 |
| 03.03.2025 | 2225001915 | výdaj obedov 02/2025 | 4500250228 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 480,00 |