Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001941 | prenájom fliaš | 4500248969 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 350,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001971 | Stavebný, hutný materiál | 4500251680 | NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK | 47584157 | 42,35 | |
| 03.03.2025 | 2325001221 | Nájmová zmluva na pozemok PO | Zmluva o nájme 30700/NZ/227/2012/Nižná/1689/SVS inžiniering - Obec Nižná | Obec Nižná okr.Tvrdošín, Nová doba 506, NIžná, 027 43, SK | 00314684 | 8,96 | |
| 28.02.2025 | 2225001822 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500251645 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 239,55 | |
| 28.02.2025 | 2225001823 | OOPP | 4500251353 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 37,15 | |
| 28.02.2025 | 2225001827 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500251711 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 305,18 | |
| 28.02.2025 | 2225001830 | kontrola, čistenie komína | 4500250387 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 40,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001831 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500251613 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 71,00 |
| 28.02.2025 | 2225001832 | Nápojové kupóny LM 2/25 | ZM/2024/0026 | 4500251421 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 100,00 |
| 28.02.2025 | 2225001833 | oprava BL391YI | 4500251464 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 870,08 |