Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.10.2024 2224011866 kontrola požiar. zariadení ZM/2023/0469 4500241725 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 184,00
21.10.2024 2224011868 kontrola požiar. zariadení ZM/2023/0469 4500241721 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 463,00
21.10.2024 2224011871 servis čistiaceho stroja 4500244987 LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40, Snina, 069 01, SK 46557695 175,39
21.10.2024 2224011873 elektroinštalačný materiál 4500245279 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 967,13
21.10.2024 2224011879 pracovné náradie 4500244928 Gutman Lifting,s.r.o., Krásna 1105/63, Galanta, 924 01, SK 36273040 181,60
21.10.2024 2324008651 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/13605 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 152,08
21.10.2024 2224011880 pracovné náradie 4500244711 FERART, s.r.o., Nová Rožňavská 3, Bratislava, 831 04, SK 31372333 644,85
21.10.2024 2324009061 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/13727 Poľnohospodárske družstvo Péder, Péder 120, Péder, 044 05, SK 31668429 180,67
21.10.2024 2224011881 spotr.mat., prac.náradie 4500245006 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 627,58
21.10.2024 2224011882 oprava vozovky na moste ZM/2023/0510 4500241868 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 7,998,56