Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.10.2024 2224012123 Kovový nábytok ZM/2024/0360 4500244448 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 781,60
25.10.2024 2224012124 regál policový kovový ZM/2024/0360 4500242545 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 7,173,00
25.10.2024 2224012125 servis BL911JP 4500245290 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 61,31
25.10.2024 2224012126 pomôcky pre školenie 1.pomoci 4500244863 Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK 35939338 38,12
25.10.2024 2224012127 Combo myš 4500244391 Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 338,00
25.10.2024 2124000715 Rolovacia mreža 4500241949 Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK 35900903 3,583,00
25.10.2024 2124000716 ZP-vecné bremeno OBJ/83431/2024 Ing. Daňko Peter, Adlerova 14, Košice, 040 22, SK 915399 190,00
25.10.2024 2124000717 ZP-výkup OBJ/83431/2024 Ing. Daňko Peter, Adlerova 14, Košice, 040 22, SK 915399 180,00
25.10.2024 2324009162 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/14298 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 12,01
25.10.2024 2224012051 Satelit Št., nájom 11/2024 ZML/393/2010 4500231312 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 10,33