Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.10.2024 2224011818 ND na vozidlá 4500244799 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 1,878,23
18.10.2024 2224011819 Stavebný, hutný materiál 4500244551 NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK 36482838 92,00
18.10.2024 2224011820 upratovacie služby 9/24 ZM/2024/0164 4500239811 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 948,00
18.10.2024 2224011823 Oprava technol. zariadení 4500242657 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 800,40
18.10.2024 2224011824 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2023/0485 4500243349 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 18,761,48
18.10.2024 2224011825 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2023/0485 4500243356 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 15,868,50
18.10.2024 2224011826 Elektrické skúšky OOPP 4500244695 Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK 43895247 58,50
18.10.2024 2224011827 Pracovné náradie, mat. 4500244756 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 188,91
18.10.2024 2224011828 Pracovné náradie, ND 4500243890 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 609,94
18.10.2024 2224011829 provízia predaj DZ 08/24 ZM/2024/0098 4500245481 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 18,74