Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | 2125000026 | Oprava skladových priestorov | ZM/2024/0359 | 4500243219 | LIFEstav s.r.o., Bitarová 242, Bitarová, 010 04, SK | 51842017 | 19,826,58 |
| 05.02.2025 | 2225001029 | oprava, servis požiarnych uzáverov | 4500249526 | Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK | 37748068 | 2,200,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000743 | kontrola, justáž cestnej váhy | 4500249413 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 520,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000745 | Letenky | 4500250317 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 259,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000746 | elektroinštalačný materiál | 4500249930 | DOMART servis, s. r. o., Zlatovská 27, Trenčín, 911 05, SK | 45612731 | 669,30 | |
| 04.02.2025 | 2225000747 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500250051 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 942,54 | |
| 04.02.2025 | 2225000748 | monitorovacie služby 01/2025 | ZM/2019/0311 | 4500242989 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 04.02.2025 | 2225000749 | OOPP | 4500249490 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 88,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000750 | Prístup administrátorov Recru | ZM/2021/0521 | 4500248705 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 04.02.2025 | 2225000751 | servis BL173UC | 4500250271 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 791,00 |