Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | 2225000759 | prenájom dávkovačov | 4500250290 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,28 | |
| 04.02.2025 | 2225000760 | hydraulická hadicovina | 4500250176 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 304,49 | |
| 04.02.2025 | 2225000761 | Hutný, stavebný materiál | 4500250294 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 78,51 | |
| 04.02.2025 | 2225000762 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500250356 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 258,11 | |
| 04.02.2025 | 2225000763 | čistiaci prostriedok | 4500250300 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 380,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000764 | ND na vozidlá | 4500250335 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 537,57 | |
| 04.02.2025 | 2225000765 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500250004 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 324,94 |
| 04.02.2025 | 2225000766 | Oprava WAPky | 4500249880 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 653,30 | |
| 04.02.2025 | 2225000767 | Pracovné náradie, materiál | 4500250087 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 565,67 | |
| 04.02.2025 | 2225000768 | revízia sekčných dverí | 4500249457 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 315,00 |