Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 2226001544 | ND na vozidlá | 4500266388 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 138,75 | |
| 19.02.2026 | 2226001545 | servis AA881BR | 4500266608 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 505,49 | |
| 19.02.2026 | 2226001546 | servis AA321CJ | 4500266609 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 253,65 | |
| 19.02.2026 | 2226001547 | servis BL693ES | 4500265736 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 420,00 | |
| 19.02.2026 | 2226001548 | servis BL931PM | 4500265733 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 266,00 | |
| 19.02.2026 | 2226001549 | Kotúč PHM | 4500266384 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 78,75 | |
| 19.02.2026 | 2226001550 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500266645 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 710,29 |
| 19.02.2026 | 2226001551 | Batéria | 4500266382 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 654,08 | |
| 19.02.2026 | 2226001552 | výroba plastových tabuliek | 4500266489 | Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 51487781 | 102,39 | |
| 19.02.2026 | 2226001553 | zmes do ostrekovačov | 4500266008 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 163,35 |