Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 2225011243 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500260862 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 920,85 |
| 27.10.2025 | 2225011244 | ND na vozidlá, mazivá, materiál | 4500261468 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 948,78 | |
| 27.10.2025 | 2225011245 | Opakované školenia | 4500261420 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 995,00 | |
| 27.10.2025 | 2225011246 | ND na vozidlá | 4500261649 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 222,38 | |
| 27.10.2025 | 2225011247 | ND na vozidlá | 4500261601 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 179,37 | |
| 27.10.2025 | 2225011248 | Kvapalina do ostrekovačov | 4500261602 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 198,00 | |
| 27.10.2025 | 2225011249 | Oprava krovinorezu STIHL | 4500261565 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 130,10 | |
| 27.10.2025 | 2225011250 | Čerpadlo | 4500260826 | PRAKTIKPUMP,s.r.o., Jesenského 63, Zvolen, 960 01, SK | 36647861 | 825,50 | |
| 27.10.2025 | 2225011251 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500261848 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 213,42 | |
| 27.10.2025 | 2225011252 | Autobatéria | 4500261842 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 195,00 |