Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2015 | 2215001372 | výmena poškodených signal.zariadení na sypačoch | 4500066283 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 799,38 | |
| 19.02.2015 | 2215001382 | čerpadlo Victória plus | 4500067293 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 320,00 | |
| 19.02.2015 | 2215001383 | Posypová soľ | ZM/2014/0234 | 4500067501 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 2,611,70 |
| 19.02.2015 | 2215001384 | čistič na umývanie ostenia tunela Horelica | 4500067117 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 1,555,20 | |
| 18.02.2015 | 2115000119 | činnosť environmentálneho dozoru | 34999/2014 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 130,00 | |
| 18.02.2015 | 2215001067 | Bowden rýchlospojok | 4500065697 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 176,50 | |
| 18.02.2015 | 2215001293 | Pranie | ZM/2014/0075 | 4500067535 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 236,65 |
| 18.02.2015 | 2215001305 | ITIL 2011 | 4500059497 | Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01, SK | 36440531 | 23,87 | |
| 18.02.2015 | 2215001311 | reflex.páska na olep služ.vozidiel | 4500066944 | KIWI, s.r.o., Puškinova 6, Bratislava, 811 04, SK | 36776157 | 918,00 | |
| 18.02.2015 | 2215001320 | ložisko náboja BA632ND | 4500067351 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 62,51 |