Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2015 | 2215001335 | termostat podlah.kurenia+rámček, odp. Beckov | 4500066570 | HAGARD: HAL a.s., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 34144650 | 613,57 | |
| 18.02.2015 | 2215001336 | Potraviny | ZM/2011/0250 | 4500067533 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 56,37 |
| 18.02.2015 | 2215001337 | materiál | 4500067284 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 174,50 | |
| 18.02.2015 | 2215001338 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500067530 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 256,20 |
| 18.02.2015 | 2215001339 | Potraviny | ZM/2012/0188 | 4500067526 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 278,30 |
| 18.02.2015 | 2215001340 | Tlačivá | 4500066819 | RAR SK s.r.o., Kremnická 3208/6, Zvolen, 960 01, SK | 47448768 | 180,00 | |
| 18.02.2015 | 2215001341 | Montáž tabuliek | 4500067395 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 397,75 | |
| 18.02.2015 | 2215001342 | Elektromateriál | 4500066314 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 350,47 | |
| 18.02.2015 | 2215001351 | Fotografické služby a materiál | 4500067330 | Martin Lukáč MINI - MAX, Ivanovce 241, Ivanovce, 913 05, SK | 44443021 | 476,50 | |
| 18.02.2015 | 2215001354 | Motorový olej | 4500067243 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 158,00 |