Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2015 | 2215001167 | čist.prostr.na vozidlá | 4500067304 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 691,14 | |
| 16.02.2015 | 2215001168 | AJ 01/2015 p. Vitek | 4500062884 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 67,50 | |
| 16.02.2015 | 2215001169 | mat.na pneumat.kladivá | 4500066072 | Ing. Jozef Parobok - ISOP, Na Štepnici 8500/9, Zvolen, 960 01, SK | 10922385 | 490,85 | |
| 16.02.2015 | 2215001173 | dopr.služby 01/2015 na HP Brodské | 4500065135 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 16.02.2015 | 2215001175 | ND na zametač-kefa | 4500065996 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 480,00 | |
| 16.02.2015 | 2215001176 | asfalt.zmes stud. | ZM/2011/0379 | 4500066990 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 460,00 |
| 16.02.2015 | 2215001178 | asfalt.zmes studená | ZM/2011/0379 | 4500067040 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 460,00 |
| 16.02.2015 | 2215001179 | kanc.kreslo | 4500066717 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 191,90 | |
| 16.02.2015 | 2215001182 | opr.izol.vodov.prípojky | 4500066546 | SH real, s.r.o., M.R.Štefánika 354/33, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 44355785 | 940,00 | |
| 16.02.2015 | 2215001184 | silón na opr.doprav.pásov | 4500066872 | Marian Malan - ODOS, J.Derku 24, Trenčín, 911 01, SK | 33184593 | 99,82 |