Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2015 | 2215001211 | čistiace pomôcky | 4500066912 | VART s.r.o., Okružná 97, Čadca, 022 01, SK | 31567614 | 124,72 | |
| 16.02.2015 | 2215001237 | výmena pumpy ostrekovača ĽP svetlometu BA181OJ | 4500067063 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 183,59 | |
| 16.02.2015 | 2215001239 | oprava čelného skla BA293VB | ZM/2013/0382 | 4500065216 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 259,79 |
| 16.02.2015 | 2215001245 | reprograf.služby | 4500067815 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 86,49 | |
| 16.02.2015 | 2215001248 | kartáče | 4500066278 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 723,54 | |
| 16.02.2015 | 2215001249 | kotúče lamelové | 4500066276 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 475,20 | |
| 16.02.2015 | 2215001250 | rezné a brúsne kotúče | 4500066273 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 911,66 | |
| 16.02.2015 | 2215001265 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500066031 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 52,25 |
| 16.02.2015 | 2215001267 | Oprava garážovej brány | ZML/241/2010 | 4500067349 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 382,00 |
| 16.02.2015 | 2215001272 | Vývoz odpadu | 4500067719 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 54,00 |