Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2015 | 2215001308 | Náhradné diely | 4500067298 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 211,36 | |
| 16.02.2015 | 2215001310 | Preinštalovanie SW ČS PHM | ZML/341/2010 | 4500066254 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 489,85 |
| 16.02.2015 | 2215001313 | Doplnenie lekárničiek | 4500067282 | FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK | 47575981 | 223,00 | |
| 16.02.2015 | 2215001314 | Farmaceutický materiál | 4500067277 | FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK | 47575981 | 77,36 | |
| 16.02.2015 | 2215001317 | Kancelársky materiál | 4500067231 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 294,67 | |
| 16.02.2015 | 2215001318 | Nerezový plech | 4500067225 | Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH TRNAVA, Štúrova 6, Trnava, 917 01, SK | 17672546 | 49,44 | |
| 16.02.2015 | 2215001321 | Hydromotor | 4500066816 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 359,00 | |
| 16.02.2015 | 2215001324 | Materiál | 4500067331 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 314,02 | |
| 16.02.2015 | 2215001327 | Hygienický materiál | 4500067223 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 583,98 | |
| 16.02.2015 | 2215001334 | Kancelársky papier | ZM/2014/0449 | 4500063492 | Büroprofi Kanex Slovakia, s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683627 | 52,25 |