Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
22.08.2014	2214008759	materiál náhradné súčiastky		4500057678	František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK	14137411	89,25
22.08.2014	2214008760	servis požiarnotechnických zariadení		4500057754	František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK	22693122	584,67
22.08.2014	2214008761	PB papier		4500057753	Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK	34424661	66,00
22.08.2014	2214008762	betón, poter		4500057599	Vladimír Mikuláš VYBETOZ, Trstené 49, Trstené, 032 21, SK	40000184	60,00
22.08.2014	2214008763	oprava a údržba nákl.mot.vozidla BA037NK		4500057329	MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK	44020091	361,04
22.08.2014	2214008764	montáž denného svietenia BA817US		4500057449	Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK	43163688	155,00
22.08.2014	2214008765	montáž denného svietenia BA031SM		4500057445	Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK	43163688	155,00
22.08.2014	2214008766	vyváženie pneumatík BA817US		4500057508	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	33,26
22.08.2014	2214008778	pneumatiky	ZM/2013/0058	4500057500	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	139,52
22.08.2014	2214008780	dierovacie kliešte		4500057269	do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK	46075712	366,74

‹
1
2
...
20292
20293
20294
20295
20296
20297
20298
...
25729
25730
›