Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2015 | 2215000399 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 100,75 | |
| 02.02.2015 | 2215000401 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 16,550,01 | |
| 02.02.2015 | 2315001565 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2014/13382 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 110,54 | |
| 02.02.2015 | 2214015272 | náhradné diely na dopravné značenie | ZM/2011/0465 | 4500062283 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,351,00 |
| 02.02.2015 | 2214015275 | servis ISD, december 2014 | ZML/816/2010 | 4500066791 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,018,32 |
| 02.02.2015 | 2215000397 | výroba videoklipov, výroba videovizitiek | 4500065708 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 2,900,00 | |
| 02.02.2015 | 2215000398 | chemický posypový materiál, SSÚD TN | ZM/2014/0235 | 4500066351 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 5,253,60 |
| 02.02.2015 | 2215000400 | elektro materiál | 4500066434 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 92,35 | |
| 02.02.2015 | 2215000402 | rolka pap., uterák vaflový | 4500066423 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 191,71 | |
| 02.02.2015 | 2215000403 | chladič, guma dlažková, tesnenie veka ventilov | 4500066451 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 183,38 |