Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2015 | 2215000471 | rozbor vzoriek - Meng. | 4500063952 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 142,56 | |
| 03.02.2015 | 2215000614 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 47,259,35 | |
| 03.02.2015 | 2315000909 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/03070 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 71,611,51 | |
| 03.02.2015 | 2315000910 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/03073 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 57,962,60 | |
| 03.02.2015 | 2315000911 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/03071 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 22,518,89 | |
| 03.02.2015 | 5015000099 | Predplatné parkovacie karty | 4500065638 | Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r, Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 36407470 | 1,000,00 | |
| 03.02.2015 | 2215000927 | Pracovný odev | 4500066890 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 659,32 | |
| 03.02.2015 | 2215000929 | Nájomné - február 2015 | ZM/2013/0420 | 4500066958 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 03.02.2015 | 2115000053 | ZP na TZ, D4 Ba, Ivanka sever-Rača,k. ú. Ivanka pri Dunaji, Vajnory, Svätý Jur | 1599/2015 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 7,600,00 | |
| 03.02.2015 | 2115000098 | činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality | 69558/2014 | BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 812,40 |