Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2015 | 2215000697 | termospodky | 4500066571 | Rutex Trade, s.r.o., Drietoma 703, Drietoma, 913 03, SK | 36696161 | 42,40 | |
| 04.02.2015 | 2215000698 | služby technika PO a BOZP, január 2015 | ZML/422/2010 | 4500066576 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 04.02.2015 | 2215000699 | náhradné diely ku krovinorezu | 4500066109 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 862,17 | |
| 04.02.2015 | 2215000700 | oprava a údržba hygienických zariadení SSÚD TN | 4500064526 | FOHAS, s.r.o., M. R. Štefánika 155/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36819352 | 5,578,20 | |
| 04.02.2015 | 2215000701 | cement | 4500066472 | TECHSTAV, spol. s r.o., Mikovíniho 4, Trnava, 917 01, SK | 34133771 | 21,00 | |
| 04.02.2015 | 2215000702 | servis vozidla BA791PG | 4500066628 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 404,25 | |
| 04.02.2015 | 2215000703 | spojovací materiál | 4500066637 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 478,00 | |
| 04.02.2015 | 2215000717 | úradné meranie náprav.zaťažení, január 2015 | ZM/2013/0303 | 4500067210 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 9,160,00 |
| 04.02.2015 | 2215000718 | čistič paliva | 4500066722 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 14,75 | |
| 04.02.2015 | 2215000719 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500066580 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 95,82 |