Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2015 | 2215000733 | chrániče predkolenia | 4500066762 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 253,80 | |
| 04.02.2015 | 2215000765 | notárske úkony, január 2015 | ZML/134/2010 | 4500067226 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 3,398,44 |
| 04.02.2015 | 2215000806 | vyučovanie AJ, január 2015 Ing. Mako | 4500062885 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 66,00 | |
| 04.02.2015 | 2215000807 | vyuč.AJ, január 2015 Ing. Lackovičová | 4500065850 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 128,00 | |
| 04.02.2015 | 2215000809 | účastnícky popl.: Elektrotec 2015 11.2.15 | 4500066253 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, Nitra, 949 01, SK | 46701958 | 41,67 | |
| 04.02.2015 | 2215000810 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500066703 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,539,40 |
| 04.02.2015 | 2215000815 | Nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500066701 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 30,00 |
| 04.02.2015 | 2215000926 | Servis ISD | ZM/2013/0462 | 4500067307 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,240,44 |
| 04.02.2015 | 2215001284 | letenky 3.2. - 4.2. 2015 Mgr. E. Vrbatová | 4500066666 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 659,00 | |
| 04.02.2015 | 2215001315 | Servis ISD | ZM/2015/0015 | 4500067544 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 652,64 |