Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2015 | 2215000133 | Materiál | 4500065406 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 312,52 | |
| 16.01.2015 | 2214015174 | upratovanie 12/2014 SSÚR1 GA | 4500065437 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 792,00 | |
| 16.01.2015 | 2214015180 | čistiaci roztok | 4500064406 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 940,00 | |
| 16.01.2015 | 2214015190 | Oprava hydraulickej ruky | 4500065093 | VERTIKAL servis, s.r.o., Kendice 390, Kendice, 082 01, SK | 45890668 | 987,72 | |
| 16.01.2015 | 2214015191 | oprava komparátorov | ZML/1035/2010 | 4500050307 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,813,00 |
| 16.01.2015 | 2214015192 | Údržba zavlažovacieho systému | 4500064789 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 84,00 | |
| 16.01.2015 | 2214015241 | posyp soľou na úseku Jab. - Stud., 12/2014 | ZML/37/2010 | 4500065636 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 653,63 |
| 16.01.2015 | 2214015252 | činnosti údržby rýchl.cesty R4 Svidník - obchvat | ZML/37/2010 | 4500065451 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,402,03 |
| 16.01.2015 | 2215000019 | laboratórna analýza odpad.vody | 4500049004 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 62,09 | |
| 16.01.2015 | 2215000020 | nápojové a stravné lístky, IO PO | ZML/1039/2010 | 4500065591 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,200,00 |