Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2015 | 2214015028 | aerosol, oil | 4500064931 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 448,76 | |
| 08.01.2015 | 2214015030 | kancelárske potreby | 4500065124 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 292,53 | |
| 08.01.2015 | 2214015031 | doska plošný spoj SIL/SLAB po oprave | 4500064635 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 863,40 | |
| 08.01.2015 | 2214015033 | hadica, konc., tlak.objímka | 4500065188 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 113,63 | |
| 08.01.2015 | 2214015052 | hadice a príslušenstvo | 4500065352 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 115,87 | |
| 08.01.2015 | 2214015053 | materiál | 4500065345 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 462,22 | |
| 08.01.2015 | 2214015054 | kontola prenos HP, skúška hadíc, vypr.správy vonk.a vnút.hydrantov | 4500063247 | KRIŠKO s.r.o., Kanašská 243/6, Fintice, 082 16, SK | 44496362 | 352,10 | |
| 08.01.2015 | 2215000001 | Stravné lístky-Malacky | ZML/1039/2010 | 4500065234 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,128,10 |
| 08.01.2015 | 2215000002 | Stravné poukážky - Zvolen | ZML/1039/2010 | 4500065329 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,098,80 |
| 08.01.2015 | 2215000009 | nápojové a stravné poukážky, SSÚR GA | ZML/1039/2010 | 4500065435 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,040,00 |