Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.07.2014 2314013914 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/15867 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 50,00
29.07.2014 2314007917 Kúpna zmluva na pozemok PO -dobropis VP/2014/09516 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 -4,574,59
29.07.2014 2214007480 dobropis za služby v mesiaci 5/2014 ZM/2014/0141 4500055838 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 -22,580,64
29.07.2014 2314008426 Nájmová zmluva na pozemok PO 30201/NZ-449/2014/Svrčinovec/1019/Zdr Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 199,33
29.07.2014 2214007824 odborné prehliadky, revízie strojov 4500055660 Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK 34784471 80,00
29.07.2014 2214007825 výmena podlahovej krytiny /kanc.č.22/ 4500056675 Pešek Stanislav, 1.mája 91/69, Mlacky, 901 01, SK 40156486 650,00
29.07.2014 2214007826 elektroinšt.materiál /odpočívadla D2, HP Brodské/ 4500056678 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 567,35
29.07.2014 2214007830 stavebné úpravy obj.hyg.vybavenia na D1 - odpočívadle 4500053306 HYDRO-STOP-EU, s.r.o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK 45971731 17,315,93
29.07.2014 2214007832 oprava a údržba osob.mot.vozidiel ZM/2013/0382 4500054655 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 299,02
28.07.2014 2214007745 oprava a údržba osob.mot.vozidiel 4500056604 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 241,00