Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2014 | 2214003576 | materiál | ZML/1074/2010 | 4500050502 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,196,00 |
| 17.04.2014 | 2214003578 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500050563 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,008,00 |
| 17.04.2014 | 2214003581 | materiál | 4500050934 | CS-BETON s.r.o., VELKÉ ŽERNOSEKY 184, LITOMĚŘICE 1, 412 01, CZ | 47287586 | 100,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003582 | OOPP | ZM/2012/0263 | 4500048093 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,242,05 |
| 17.04.2014 | 2214003585 | oprava vozidla | 4500051389 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 140,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003586 | materiál | 4500049736 | RAVAFOL s.r.o., Školská 5, Krupina, 963 01, SK | 43888046 | 699,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003589 | materiál | 4500051008 | VALOR s.r.o., Senecká cesta 18, Bratislava, 821 04, SK | 31353584 | 884,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003636 | oprava zobraz.modulu steny č.9 na COP SSÚD Bratislava | ZML/687/2010 | 4500048643 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,407,18 |
| 17.04.2014 | 2214003637 | výmena batérií v EZS na D1 Svinia - Prešov | 4500049848 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 825,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003644 | oprava AWS 3000 RE 1330 pre kamery | ZML/687/2010 | 4500048644 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,090,71 |