Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2014 | 2214003506 | autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500051021 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |
| 16.04.2014 | 2214003507 | oprava vozidla | 4500051016 | MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK | 36827665 | 449,40 | |
| 16.04.2014 | 2214003508 | oprava vozidla | 4500051572 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 338,93 | |
| 16.04.2014 | 2214003509 | výmena halog.svetiel na LED | 4500051219 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 898,00 | |
| 16.04.2014 | 2214003510 | oprava elektroinštalácie | 4500051332 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 625,48 | |
| 16.04.2014 | 2214003511 | bočná a valcová kefa | 4500051175 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 258,00 | |
| 16.04.2014 | 2214003513 | pneuservisné práce | 4500051330 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 151,22 | |
| 16.04.2014 | 2214003525 | oprava a údržba strojov | 4500051388 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 124,02 | |
| 16.04.2014 | 2214003528 | skrinka, zrkadlo, drez, wc | 4500051506 | TECHNOTHERM, s. r. o., U Ševca 220, Čadca, 022 01, SK | 36440868 | 771,86 | |
| 16.04.2014 | 2214003529 | ventil | 4500051316 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 966,96 |